国土资源系统巡察报告
xx国土分局(房管所):
根据局党组的工作部署,第四批第三巡察组于11月6日至11月17日在xx国土分局、xx房管所(以下简称xx分局、房管所)进行了为期两周的驻点巡察工作,围绕党的十八大以来xx分局、房管所贯彻落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》、遵守“六项纪律”的具体情况,对xx分局、房管所学习贯彻十九大精神情况、贯彻执行局党组重大决策部署、落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、财务及业务管理、作风建设、队伍管理等方面进行了重点检查。现将有关情况反馈如下:
一、基本情况
巡察组主要通过听取工作汇报、调阅档案资料、受理投诉举报、进行个别谈话、开展民主测评、现场查看核实等方式开展巡察工作。
(一)听取工作汇报。巡察组于11月6日听取了xx分局、房管所工作情况汇报,由xx分局分局长汇报xx分局、房管所的基本情况、党风廉政建设情况,当前重点工作进展情况,财务管理及人事管理等方面的情况。
(二)调阅档案资料。巡察组调阅了xx分局的办公会议纪要、业务和内务管制度、业务工作台账、历年审计报告、财务账簿、党务管理资料、廉政承诺书和“一岗一预防”等党风廉政建设工作的相关资料。
(三)察看管理情况。巡察组实地察看了xx分局、房管所办事窗口、各股室工作场所、会议场所、党员活动室等的设置情况,结合察看情况了解分局党建工作、各股室业务工作和后勤保障等各方面内部管理情况。
(四)受理投诉举报。巡察组进驻当日,在xx分局、房管所大楼入口处张贴了巡察公告,设置了举报箱,举报箱钥匙由专人保管,巡察期间每天开启检查举报线索情况,并设置了举报电话和电子邮箱,接受群众举报。
(五)进行个别谈话。巡察组与xx分局、房管所的领导班子成员和副股以上人员进行了“一对一”谈话。
(六)开展民主测评。巡察组于11月10日开展了民主测评,民主测评的对象为国土分局、房管所、测绘队的领导班子成员,参与问卷调查的人员分别为国土分局、房管所、测绘队全体人员。经统计,xx分局2名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100%,坚持廉洁自律满意率为100%,加强思想道德建设满意率为100%;xx房管所3名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100%,坚持廉洁自律满意率为100%,加强思想道德建设满意率为100%;xx测绘队1名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为82%,坚持廉洁自律满意率为82%,加强思想道德建设满意率为91%
(七)实地调查。巡察组实地检查了6宗违法用地、4宗闲置地、6宗临时用地、2宗地质灾害隐患点、2宗二级市场交易地块现场和2宗高标准基本农田建设项目的现场情况。
(八)走访当地纪检部门
11月7日,巡察组走访xx镇纪委和xx镇政府有关领导。据了解,xx分局落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、作风建设情况较好,社会上对分局总体评价较好。
二、存在问题
根据xx分局、房管所的日常管理情况和存在的廉政风险点,巡察组在驻点工作期间认真查找,发现7个方面的问题共18个。
(一)贯彻执行局党组重大决策部署情况
1、国土房管业务未能融合。虽然xx国土分局和xx镇房管所已经完成机构合并,由分局长兼任房管所所长,但目前仍然是房管所副所长负责全面主持房管所的业务工作。实际上国土分局、房管所的业务工作仍然处于“分家”状态,国土、房管业务未能做到统一审批、深度融合。
(二)落实党风廉政建设责任方面的问题
2、党支部公章管理欠规范。分局党支部公章由非党员身份的同事负责日常保管和盖章登记,公章管理工作有待改善。
(三)领导班子及其成员廉洁自律方面的问题
3、财务管理制度执行不到位,存在较大廉政风险。分局未能严格按照有关财务规定执行现金管理工作,部分报销票据未经经手人、证明人、分局领导签名确认,分局领导班子及其成员在财务管理工作方面存在廉政风险。
(四)财务管理及专项资金使用方面的问题
4、财务日常管理不严谨、不规范。一是年度财务报表不规范。分局历年年度财务报表都没有分局长和主管财务的副分局长签名。二是科目列支不规范。如:分局20xx年9月第16号凭证支出公务用车保险费x元,分局将其列支其他交通费,按规定应列支公务用车维护费科目。测绘队20xx年12月第8号凭证支出餐费x元,测绘队将其列入差旅费,按规定应列支接待费。测绘队201x年12月第14号凭证,支出培训费x元,但从凭证所附票据来看,该x元实际上是接待费和餐费。三是使用现金支票记账不当。如:分局20xx年8月第8号、20xx年8月第13号、20xx年9月第10号凭证涉及的支出金额,所附发票都是涉及多个收款单位,贷方科目为银行存款,实际上分局是用现金支票支取现金后支付给不同单位,记账凭证中应记为现金支出。四是报销待摊办公费不符合现行财务管理规定。测绘队20xx年部分办公费用列入待摊办公费科目进行报销,不符合财政部《新企业会计准则》关于不能使用待摊办公费科目入账报销的要求(如:测绘队20xx年7月第9号凭证、20xx年4月第10号凭证)。五是大额资金使用决策程序执行不到位。20xx年12月,分局两次对办公大楼进行修缮,第一次修缮工程内容为1至5层办公室楼外窗框翻新、补裂缝维护工程,修缮费用xx元;第二次修缮工程内容为办公室楼顶补漏、修缮、保洁和维护,修缮费用xx元。第一次修缮工程未经分局办公会议决策程序;第二次修缮工程于2013年8月经分局办公会议决策通过,且办公会议明确修缮费用向镇财政申请拨付(会议纪要〔2013〕第4期),但实际上分局没有向政府提出拨付申请,其修缮费用xx元由测绘队支付。
5、票据报销审批工作不严谨、不规范。一是部分报销票据没有相关人员签名确认且数额较大。如:分局和测绘队2013年1月至20xx年9月通过银行账户自助扣款(如:邮电费、社保费、住房公积金、汇款手续费等)的消费票据,报销时均没有经手人、证明人和负责人签名。分局20xx年9月第2号凭证支出培训费x元,没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队2016年12月第8号凭证支出差旅费x元,没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队20xx年8月第9号凭证支出电脑款x元,没有负责人审批签名。二是个别较大金额支出报销依据不足。如:分局2015年12月第8号凭证支出电脑耗材费用x元,未附上购物清单。测绘队2016年2月第11号凭证,支出待摊办公费x元,未附上购物清单且费用较大。三是报销费用未附相关发票。如:分局2014年11月10号凭证,支出汽车维修费480元,仅以收据作为报销凭证;测绘队2014年8月第14号凭证,支出招待费x元,仅以收据作为报销凭证,未附相关报销发票;测绘队2015年1月第18号凭证,支出公务用车运行保险费x元,其中3480元车船税仅以银行的业务凭证作为报销凭证,未附相关报销发票。四是大部分报销发票没有注明用途。如:分局20xx年8月第11号凭证经费支出x元;测绘队2013年12月第13号凭证其他管理费x元;测绘队2015年12月第10号凭证维修维护费x元。
6、现金管理不规范。一是存在大额现金支付问题。如:测绘队20xx年10月第x号凭证,报销仪器测试费5600元和工作服14700元,测绘队以现金形式支付;测绘队2016年5月第8号凭证,报销待摊办公费7937.2元,测绘队以现金形式支付。二是存在坐支现象。2016年1月、5月、7月、8月、10月,以及20xx年1至5月,测绘队收取的现金测量费未及时存入银行,存在坐支现象(具体坐支金额如下:2016年1月12964元,2016年月4898元,2016年7月470元,2016年8月3970元,2016年x月3300元,20xx年1月1850元,20xx年2月2020元,20xx年3月5485元,20xx年4月3070元,20xx年5月2540元)。
(五)业务规范管理方面的问题
7、房管所公章管理制度不健全。房管所公章管理工作存在漏洞,执法专用章放在办事窗口由业务员自行使用,没有先登记后使用;单位公章没有严格要求对每一次盖章行为进行登记。
全文共7375个字。
素材均收集于网络和原作者发布,版权归原作者所有,对于文中的观点、描述,请仔细甄别,本站不负任何责任,不拥有版权,禁止一切商用行为!如有侵权,请联系我们,一周内将删除处理!原文链接:https://www.badoucaigw.com/4809.html,转载请注明出处。